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□ 目標計劃管理辦法

　　一.總則

　　為使公司經營管理規范化、具體化，特制定本辦法。

　　二.管理原則和體制

　　公司經營管理運作目標通過層層分解，落實到每個部門、企業、崗位和員工。
　　公司實行全方位的目標計劃管理體系。
　　目標計劃管理與部門、崗位職責相聯系。
　　管理辦法定量與定性相結合。

　　三.目標計劃管理的一般程序

　　1.初定各部門的目標計劃體系，其影響因素和依據為：
　　(1)部門職責范圍、員工崗位職責和責任制體系；
　　(2)依照公司發展規劃分解到的年度計劃目標；
　　(3)下年度對企業外部、內部、部門前景的預測；
　　(4)上一期目標計劃執行情況況。
　　2.公司就各部門目標計劃進行協商，可專門召開公司會議討論，達成一致同意意見，由總經理批準下達。特殊情況下，有爭議和分歧不能克服的，由公司單方面決定下達。
　　3.部門負責人作為部門代表與總經理簽訂本部門目標計劃責任書。
　　4.部門依此分別同員工簽訂崗位、人員的目標計劃責任書。
　　5.計劃實施及檢查。公司依據月度、季度工作情況，評價其進度、效果和存在的問題，可對年度目標計劃作出適當的修改。
　　6.計劃考核和獎懲。在年度終結后，對全年度完成目標計劃情況進行總體考核評價，并決定對其獎勵和處罰措施。

　　四.目標計劃指標體系

　　公司對各部門的計劃指標主要有：
　　(1)利潤指標。營業收入、銷售收入、營業利潤、稅前稅后利潤、利潤分配。
　　(2)費用開支指標。差旅費、招待費、運輸費、辦公費。
　　(3)項目投資指標。投資項目、投資期限、投資額、投資來源。
　　(4)勞動人事指標。人員數量、結構、穩定性、工資福利、培訓計劃、出勤率。
　　(5)財務指標。資金利潤率、銷售利潤率、人均利潤、人均收入、合同履約率。
　　(6)其他指標。新產品試制計劃、產品合格率、優質品率、在制品率、半制品、成品、資金、銷售收入計劃和銷售費用、品種和產量、設備完好率、能耗定額、設備維修費用、事故次數。

　　五.目標計劃責任書

　　1.公司目標責任書包括主要條款有：
　　(1)目標計劃具體指標：
　　a.定量技術經濟指標；
　　b.定性指標。
　　(2)工作要求和進度：
　　a.完成指標的工作標準；
　　b.完成指標的時間進度安排。
　　(3)公司保障條件：
　　a.公司的支撐政策；
　　b.橫向協作要求；
　　(4)完成目標計劃的措施體系。
　　(5)獎罰規定。

　　六.附則

　　公司實行承包制時，參照本辦法施行。
　　本辦法由計劃與發展部解釋、補充，經公司常務會議討論通過頒行。

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